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====== Geração de ND's ======

Com base nas anotações feitas pelo operador do relatório de divergências de ND'S (PR00761) são geradas as ND'S. (Ver tópico 1 da documentação [[http://www.prosyst.com.br/wiki/enduser/erp/comercial/nd/relatorios|Relatórios]] da ND).

A geração das ND's é feita pelo PR01861 (Geração de ND´s).

Na tela principal são apresentados as informações pesquisadas num grid de informações.

Informe o período, a data de vencimento e pressione o botão “Pesquisar”.

Na coluna “Gerar” no grid de informações, consta a informação se será gerada ou não a nota de débito para a linha.

===== Acesso: =====

^Sistema^Opção no menu|
|Controle de Notas de Débito|Movimentos|

[[https://suporte.prosyst.com.br:8090/wiki/lib/exe/detail.php?id=enduser:erp:comercial:nd:movimentos&media=enduser:erp:comercial:nd:8ebab3366e3eb1d2f104d8950bfa72c8.png|{{:enduser:erp:comercial:nd:8ebab3366e3eb1d2f104d8950bfa72c8.png}}]]

Dando um duplo click na linha desejada, é aberto uma nova tela contendo os títulos originais da linha desejada.

[[https://suporte.prosyst.com.br:8090/wiki/lib/exe/detail.php?id=enduser:erp:comercial:nd:movimentos&media=enduser:erp:comercial:nd:5ab801df0351427c4d3c1f5ba521da36.png|{{:enduser:erp:comercial:nd:5ab801df0351427c4d3c1f5ba521da36.png}}]]

Clicando na linha desejada e pressionando o botão direito do mouse, é aberto uma nova tela onde o usuário pode mudar a situação do título.

**Ignorar temporariamente**: Indica que nesse processamento não será gerada a ND para o título.

**Ignorar definitivamente**: Indica que não será gerada a ND para o título.

**Gerar ND**: Indica que será gerada a ND para o título.

[[https://suporte.prosyst.com.br:8090/wiki/lib/exe/detail.php?id=enduser:erp:comercial:nd:movimentos&media=enduser:erp:comercial:nd:06aade5f738463eb5a77671c5ae1b89b.png|{{:enduser:erp:comercial:nd:06aade5f738463eb5a77671c5ae1b89b.png}}]]

Conforme a situação escolhida é mudado a informação na tela

**Ignorar temporariamente**: Muda para “ **IG.TEMP.**”

**Ignorar definitivamente**: Muda para “**IG.DEFI.**”

**Gerar ND**: Muda para “**Gera ND**”.

Clicando no botão “OK”, serão atualizados as informações e essa tela será fechado retornando a tela principal.

Para gerar as notas de débito, na tela principal, deve-se clicar no botão “Gerar ND's”.

Nesse momento os títulos marcados para gerar ND, serão atualizados as informações no contas a receber do Prosyst.

[[https://suporte.prosyst.com.br:8090/wiki/lib/exe/detail.php?id=enduser:erp:comercial:nd:movimentos&media=enduser:erp:comercial:nd:577961a2ec99b969790d126166c2bd92.png|{{:enduser:erp:comercial:nd:577961a2ec99b969790d126166c2bd92.png}}]]

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