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===== Mensagens - Digitação Nota Fiscal =====

Neste tópico, iremos entender algumas mensagens de ocorrências, erros e avisos presentes na tela de **Digitação de Nota Fiscal (PR13315)**.

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==== Mensagem: "Classificação fiscal do item não confere com o código fiscal informado!" ====

Acesse o programa de **Códigos Fiscais de Operação (PR01029)** e consulte o CFOP utilizado na nota. Verifique se o campo "Produto Monofásico" está marcado e a NCM do produto não é monofásica ou vice-versa.

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==== Mensagem: "Não será gerada a nota fiscal! Existem produtos de estoque sem local de estoque definido!" ====

Essa mensagem é apresentada quando o item que será faturado possui controle de estoque. Para conferir essa informação, acesse a aba "Estoque", no **Cadastro de Itens (PR00216 ou PRX031016)**.

Para solucionar essa mensagem, o item deve estar vinculadoo a um local de estoque padrão. Após o ajuste, refaça a nota e, caso o programa não busque o local automaticamente, informe o local de estoque em que o item será faturado manualmente.

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==== Mensagem: “Quantidade informada maior que a quantidade do estoque” ====

Acesse o programa de **Saldos em Estoque por lote (PR09716)** e informe o material. Após realizar a consulta, compare com o local do estoque que está informado na nota fiscal.

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Para conferir o local definido, acesse a aba de "Estoque" no programa de **Cadastro do Material (PR00216)**.

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==== Mensagem: "Estoque insuficiente para atender quantidade de venda solicitada do material." ====

  * Acesse o programa de **Parâmetros Gerais (PR00700)** e verifique se a resposta para a pergunta "FATURA QTDE ESTOQUE NEGATIVA" está definida como "N"
  * Acesse a aba "Outros" no programa de **Cadastro de Materiais (PR00216)** e verifique se existe alguma valor no campo "Unied. Med. Venda". Confira também se a unidade de medida é diferente da medida padrão do material. Se sim, o sistema irá acusar esta inconsistência.

Para solucionar essa mensagem, apague a informação do campo "Unied. Med. Venda" do programa de **Cadastro de Materiais (PR00216)**

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==== Mensagem: "Referência Cliente x Local de Estoque não cadastrada!" ====

Essa situação ocorre quando a nota fiscal que está sendo digitada faz parte do processo de industrialização. Nesse caso, é necessário que o cliente esteja vincuado a um local de estoque diferente do local de estoque do material para que o sistema efetue a transferência de estoque.

Essa parametrização é realizada no programa de **Referência Cruzada Cliene X Local de Estoque (PR05715)**.

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==== Mensagem: “Total das duplicatas não confere com o total da Nota Fiscal! Verifique condição de pagamento.” ====

Essa situação pode ocorrer caso o CFOP utilizado esteja configurado como **"Remessa/Retorno"**, **"Devolução ou Outros"** e **"Cliente efetuou nota fiscal com parcelas"**. A mensagem também pode ser exibida caso o valor das parcelas foi alterado manualmente, não conferindo com o total calculado pelo sistema.

**Opções para solucionar:**

  * Revise os valores das parcelas para conferir se fecham com o total, caso alterados manualmente.
  * Ajuste o CFOP para Venda/Compra ou Retorno de Industrialização, caso faça esse controle no sistema.
  * Informe uma condição de pagamento livre de débito, caso o tipo de CFOP esteja correto com a operação.

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==== Mensagem: "Há divergência entre o 1º item informado e o atual quanto à necessidade de Aviso de Embarque! Verifique”. Mas não é necessário o aviso de embarque. Como proceder? ====

Acesse a Manutenção da **Tabela Código Produto x Código Produto Cliente (PR23015)** e desmarque o campo "Necessita Aviso Embarque".

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