====== Emissão de Notas Fiscais para Venda para entrega Futura ======
Esta documentação tem o objetivo de detalhar o processo de rotina de venda para entrega futura, processo criado para auxiliar as empresas a tornar seu processo de vendas mais dinâmico.
Com a Venda para entrega Futura, seu negócio consegue realizar a venda de um produto e combinar sua entrega em uma data posterior, permitindo um atendimento e vendas mais dinâmico tanto para o cliente quanto para sua equipe.
Essa abordagem é benéfica para ambas as partes. O vendedor tem tempo suficiente para produzir os bens ou preparar os serviços de acordo com os padrões desejados, enquanto o comprador garante que terá acesso aos produtos ou serviços quando necessário, mesmo que a entrega real ocorra em uma data posterior.
Contudo, para implantar o processo de Venda para entrega Futura, é necessária a emissão de duas notas fiscais - uma emitida no momento da venda e outra no momento da entrega. São estas a Nota Fiscal de Faturamento e a Nota Fiscal de Entrega.
===== Nota Fiscal de Faturamento =====
É a nota de faturamento a responsável por testificar o faturamento do produto. Neste primeiro momento, não será feito o destaque do ICMS, porém, o IPI pode constar no documento caso seja necessário antecipar este tributo.
Outra informação importante que deve constar no documento é o **[[https://focusnfe.com.br/blog/o-que-e-o-codigo-de-natureza-de-operacao-ou-cfop/|CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações)]]**. Nesta operação, foi definido o **código 5.922** para as operações internas, isto é, quando tanto a pessoa emissora quanto a pessoa destinatária residem no mesmo estado.
Quando a venda é realizada para outros estados, ou seja, interestadual, o CFOP para esta operação é o **código 6.992**.
A base de [[https://focusnfe.com.br/blog/icms-antecipado-o-que-e-e-em-quais-casos-usar-2/|cálculo do ICMS]] e o valor do imposto não são preenchidos, assim como o ICMS ST, caso o cálculo esteja enquadrado.
O CSOSN, por sua vez, deve ter o valor “**900-outros**”.
Em caso de reajuste da mercadoria, uma nova nota precisa ser feita com o valor corrigido, com os dados da primeira **Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)**.
===== Nota Fiscal de Entrega =====
No dia da entrega do produto, será necessário emitir uma nova nota fiscal, que é emitida quando a mercadoria sair do estoque da empresa rumo ao destino.
Em casos que a entrega é efetuada de forma parcial, será necessário emitir uma nota fiscal para cada envio. Aqui, é necessário o destaque para o ICMS, com o valor da tributação prevista para a mercadoria, caso que possui especificidades.
Uma delas é a Natureza da Operação, modalidade na qual é preciso constar “**Venda de produto de estabelecimento originada de encomenda para entrega futura**”. Também se pode inserir “**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro originada de encomenda para entrega futura**”.
Nesta nota, a CFOP a ser colocada é **5.116**, caso a operação seja para o mesmo estado, ou **6,116**, para operações interestaduais.
Agora, se a mercadoria for adquirida ou recebida por terceiros, os códigos são **5.117 e 6.117**, respectivamente.
Ademais, o **CST ICMS** deve ser “**000**” se o produto for **nacional e tributado** e o **CST IPI** deve ser “**valor 99 — outras saídas**”. O CST PIS/Cofins deve ser “**01**”, caso seja usada a alíquota básica.
===== Configuração do ERP =====
A seguir, iremos detalhar o passo-a-passo para preparar seu ERP Prosyst para a emissão destas notas, configurando todos os fatores necessários para tornar o processo completo:
==== 1 – Cadastro de CFOP para a emissão da Nota Fiscal de Faturamento ====
O processo de Venda para entrega Futura abrange uma série de etapas, consistindo tanto na configuração do sistema quanto no processo de venda em si.
Para iniciar o processo, é necessário o cadastro do CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestação) no programa de **Manutenção de CFOP (PRX032429)**.
Este CFOP será utilizado apenas na emissão da Nota Fiscal de Faturamento.
Nesta etapa, registre o **CFOP 5.922** para a operação de vendas para entrega futuras, assim o sistema reconhece o caráter da venda.
Em caso de vendas interestaduais, ou seja, vendas para um estado diferente do estado do emissor, o **CFOP** deve ser **6.922**.
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Outro ponto de atenção é a descrição do CFOP, que deve ser “lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura”.
==== 2 – Cadastro de CFOP para a emissão da Nota Fiscal de Entrega ====
Para realizar a emissão da Nota Fiscal de Entrega, é necessário um CFOP diferente do cadastrado anteriormente, preenchendo a opção “**Produto de Entrega Futura**”. No caso desta emissão, é utilizado o **CFOP 5.116**, definido para este tipo de operação.
Em caso de vendas para estados diferentes do emissor, é necessário utilizar o **CFOP 6.116**, criado para operações com esta particularidade.
Se a mercadoria for adquirida ou recebida por terceiros, os códigos são **5.117 e 6.117**, respectivamente (5.117 para **operações no mesmo estado do emissor** e 6.117 para **operações interestaduais**).
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==== 3 - Cadastro do Tipo de Operação ====
Em seguida, é necessário realizar o cadastro do tipo de operação. Para cadastrar o tipo de operação, acesse o programa de **Cadastro de Tipo de Operação (PRX124115)**.
Nesta etapa, é necessário definir o tipo de operação que será utilizada na venda. Para isso, realize a configuração conforme a imagem abaixo:
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===== Emissão das notas =====
Após a configuração do seu ERP, o sistema está pronto para a emissão das notas. Para isso, criamos um passo-a-passo explicando o processo de emissão dessas notas. Para entender melhor como funciona a emissão das notas na venda para entrega futura, acompanhe o passo-a-passo abaixo:
==== 1 – Pedido de venda ====
O processo de Venda para entrega Futura é similar ao processo de venda tradicional, variando apenas na emissão da nota. Para iniciar o processo, crie um pedido de venda correspondente à operação no programa de **Manutenção de Pedido de Vendas (PRX125915)**.
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==== 2 – Nota Fiscal de cobrança/impostos ====
Criado o Pedido de venda, já é possível o faturamento da Nota Fiscal de cobrança/impostos. para digitar sua nota fiscal de faturamento, é necessário acessar o programa de **Digitação de Notas Fiscais (PR13315)**.
Nesta etapa, é gerada apenas a nota de faturamento. Tendo em mente o tipo de venda, o faturamento é realizado no momento do acordo, contudo, o envio será realizado em outra data previamente acordada, necessitando da digitação de uma nota fiscal de entrega, gerada posteriormente ao momento do faturamento.
Lembre-se de utilizar o CFOP cadastrado nas etapas anteriores!
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==== 3 – NF de remessa/controle das entregas ====
Chegado o momento do envio, é necessária a emissão de uma segunda nota fiscal, a Nota Fiscal de Entrega, requisito para o envio das mercadorias conforme o acordo realizado entre o emissor e o destinatário.
Nesta etapa, crie uma nova nota com referência à venda, sempre utilizando o CFOP cadastrado nas etapas anteriores.
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O processo de Venda para entrega Futura agrega não apenas flexibilidade para a equipe de Vendas, mas também mais dinamismo para a organização da sua empresa.
==== 4 – Fluxo do Processo e Exemplo de Uso ====
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**Timeline do Pedido com Entrega Futura**
**Pedido Criado**
Valor: R$ 100,00
Situação: saldo total ainda a atender.
**Emissão da NF de Venda**
Valor da NF de Venda: R$ 100,00
Natureza: gera a obrigação fiscal da venda.
O saldo do pedido continua pendente de entrega física.
**1ª Emissão de NF de Remessa (Entrega Parcial)**
Valor: R$ 30,00
CFOP: Entrega Futura
Situação: saldo remanescente R$ 70,00.
**2ª Emissão de NF de Remessa**
Valor: R$ 40,00
CFOP: Entrega Futura
Situação: saldo remanescente R$ 30,00.
**3ª Emissão de NF de Remessa (Encerrando Pedido)**
Valor: R$ 30,00
CFOP: Entrega Futura
Situação: saldo remanescente R$ 0,00.
Liquidação do Pedido
O sistema verifica que o saldo foi atendido integralmente (100/100).
Pedido é encerrado.
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