{{indexmenu_n>1}}

====== Parametrização ======

**1- Parametrização da série da renegociação de dívida**

O primeiro passo é parametrizar a série dos títulos que serão gerados no processo de renegociação de dívida.

===== Acesso: =====

^Sistema^Opção no menu|
|Comercial / Contas a Receber|Cadastros → Tabelas|

[[https://suporte.prosyst.com.br:8090/wiki/lib/exe/detail.php?id=enduser:erp:comercial:recebiveis:ren:parametizacao&media=enduser:erp:comercial:recebiveis:ren:52d095c6dbd30b9d418a88abdf842662.png|{{:enduser:erp:comercial:recebiveis:ren:52d095c6dbd30b9d418a88abdf842662.png}}]]

**2- Parametrização do perfil para envio de email da renegociação de dívida**

O segundo passo é criar um perfil para envio do email da renegociação de dívida ao cliente. Esse perfil deve ser configurado pelo Posyst.

===== Acesso: =====

^Sistema^Opção no menu|
|Recebíveis|Configurações|

[[https://suporte.prosyst.com.br:8090/wiki/lib/exe/detail.php?id=enduser:erp:comercial:recebiveis:ren:parametizacao&media=enduser:erp:comercial:recebiveis:ren:155da44e50bb33abab0d4779a7f6a5bd.png|{{:enduser:erp:comercial:recebiveis:ren:155da44e50bb33abab0d4779a7f6a5bd.png}}]]

**3- Parametrização da renegociação de dívida**

O terceiro passo é parametrizar a taxa de juros/desconto, os usuários habilitados a alterar essas taxas, o portador e os tipos de movimento e baixa utilizados na geração do novo(s) documento(s) e cancelamento da renegociação de dívida.

===== Acesso: =====

^Sistema^Opção no menu|
|Recebíveis|Renegociação de Dívida|

{{:enduser:erp:comercial:recebiveis:ren:fef03061274c8b525489fa32aa10b6ea.png}}

% Taxa Mês Juros: Corresponde a taxa de juros usada no cálculo da renegociaçao de dívida.

% Taxa Mês Desconto: Corresponde a taxa de desconto usada no cálculo da renegociaçao de dívida.

Usuários Alteração: Corresponde a lista de usuários com autorização para efetuar a alteração da taxa juros ou desconto diretamente no programa de renegociação de dívida.

Portador (Documentos Novos): Corresponde ao código do portador que será vinculado ao novo(s) documento(s) gerado(s).

[[http://www.prosyst.com.br/wiki/enduser/erp/comercial/recebiveis/parametrizacao/tipomovto|Tipos de Movimento]]: Correspondente a um tipo de movimento de implantação que aparecerá na movimentação do novo(s) documento(s).

[[http://www.prosyst.com.br/wiki/enduser/erp/comercial/recebiveis/parametrizacao/tipobaixa|Tipos de Baixa]]: Corresponde a forma de baixa que aparecerá na movimentação do novo(s) documento(s).

Portador (Documentos Originais): Corresponde ao código do portador que será alterado nos títulos originais quando gerado novos documentos.

**4- Parametrização dos responsáveis pela aprovação da renegociação de dívida**

O quarto passo é parametrizar os responsáveis pela aprovação da rerenegociação de dívida.

===== Acesso: =====

^Sistema^Opção no menu|
|Recebíveis|Renegociação de Dívida|

{{:enduser:erp:comercial:recebiveis:ren:a663c5db79e7475dd1d7db947127595f.png}}

\\