====== 3.4 - Digitação dos preços da cotação ======

O programa de **Manutenção dos Preços da Cotação (PRX034817)** é a rotina utilizada para o registro e controle da digitação de preços recebidos pelos fornecedores participantes da cotação.

Ao responder a solicitação de cotação, o fornecedor deve preencher os seguintes campos obrigatórios, garantindo clareza e conformidade com as regras fiscais e comerciais da empresa:

^ Moeda                  | Indicar a moeda utilizada na proposta (ex.: BRL, USD, EUR). Caso não informado, assume-se como Real (BRL).                                             |
^ Preço Unitário         | Informar o valor unitário do item cotado, sem considerar descontos, impostos ou fretes.                                                                |
^ % ICMS                 | Informar a alíquota de ICMS aplicável à operação. Se isento ou não aplicável, registrar 0%.                                                            |
^ % IPI                  | Informar a alíquota de IPI correspondente ao item, quando aplicável. Se não aplicável, registrar 0%.                                                   |
^ % Desconto             | Indicar o percentual de desconto concedido sobre o valor unitário. Caso não haja desconto, registrar 0%.                                               |
^ Vlr. ST                | Informar o valor de ICMS-ST incidente na operação. Se não aplicável, registrar R$ 0,00.                                                                |
^ Valor Frete            | Informar o valor total de frete a ser considerado na operação. Em caso de frete incluso no preço, indicar “incluso” ou R$ 0,00.                        |
^ Preço Líquido          | Preço final do item após aplicação de impostos, descontos e frete. Esse valor deve refletir o custo efetivo por unidade.                               |
^ Condições de Pagamento | Descrever as condições ofertadas (ex.: 28 dias, 30/60, à vista, boleto, cartão).                                                                       |
^ Prazo (Dias)           | Informar o prazo de entrega em dias corridos a partir da emissão do pedido de compra.                                                                  |
^ Tipo de Frete          | Indicar o responsável pelo frete, conforme padrão: \\ • CIF → Frete pago pelo fornecedor; \\ • FOB → Frete pago pelo cliente; \\ Outros (especificar). | 
^ Validade da Proposta   | Informar a data limite de validade do preço informado pelo fornecedor. Após essa data, a proposta pode ser desconsiderada.                             |

O preenchimento correto dessas informações influenciam diretamente na próxima etapa da cotação que é a escolha da cotação vencedora.\\

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**Atenção:** Existe uma opção no sistema que atualiza a lista de preço do material e fornecedor a partir do preenchimento das informações desse programa. Para que ocorra essa atualização deverá ser ativado o parâmetro **"Atualizar Lista de Preço a partir da Cotação"** no programa de **Manutenção da Lista de Preço de Compra (PRX016717)**.

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