Inserir SC em Pedido de Compra Existente (PRX035916)

Este manual orienta o processo de inserção de Solicitações de Compra (SCs) em um Pedido de Compra já existente na tela Gerenciador de Necessidade de Compra.

🔎 Visão Geral

A rotina é executada pelo botão Inserir em Pedido… no painel Solicitação de Compra.
O usuário seleciona uma ou mais SCs e informa o Pedido de Compra de destino.
Quando a operação é concluída com sucesso, cada SC selecionada passa a ficar vinculada ao pedido informado.
O sistema também cria os itens do pedido correspondentes às SCs inseridas.

▶️ Como Inserir SC em um Pedido Existente

Abra o Gerenciador de Necessidade de Compra (PRX035916).
Vá para a consulta de Solicitação de Compra e pesquise as SCs desejadas.
Selecione uma ou mais SCs no grid.
Clique em Inserir em Pedido….
Na janela de seleção, informe o campo Pedido de Compra.
Confirme a escolha do pedido.
Aguarde o retorno da operação e recarregue a consulta para conferir o vínculo das SCs.

✅ Pré-requisitos

Usuário com permissão para executar a ação.
Pelo menos uma SC selecionada no grid.
Pedido de compra existente e em situação Ativo.
Se a SC possuir fornecedor informado, ele deve ser o mesmo fornecedor do pedido destino.
Quando o ambiente exigir autorização de SC, as solicitações precisam estar autorizadas para gravação no pedido.

❌ Quando a Inserção Não É Realizada

Situação	Comportamento do sistema	Ação recomendada
Nenhuma SC selecionada	A operação é interrompida antes de abrir a gravação.	Selecionar ao menos uma SC antes de clicar em Inserir em Pedido….
Pedido destino não informado ou seleção cancelada	O processo é encerrado sem alterações.	Informar um pedido válido e confirmar a seleção.
Pedido de compra não está ativo	A validação bloqueia a inserção.	Utilizar um pedido em situação Ativo.
Fornecedor da SC diferente do fornecedor do pedido	A gravação é bloqueada.	Inserir a SC em pedido do mesmo fornecedor ou revisar o fornecedor da solicitação.
SC já vinculada a outro pedido de compra	A gravação é bloqueada para evitar duplicidade.	Conferir o pedido já vinculado e tratar antes de tentar novamente.
SC sem autorização, quando a autorização é exigida no ambiente	A gravação é bloqueada.	Autorizar a SC antes de tentar inserir no pedido.

🔁 Comportamento da Operação

O botão trabalha somente com as SCs marcadas no grid no momento da ação.
Ao informar o pedido na janela de seleção, o sistema já valida se o pedido escolhido pode receber inserção.
Na confirmação, o sistema vincula cada SC selecionada ao pedido de compra informado.
Para cada SC inserida, é criado um item no pedido de compra.
Se a gravação ocorrer com sucesso, a tela pesquisa novamente as SCs.
A mensagem final de sucesso informa o número do pedido e a(s) SC(s) inserida(s).

🛠️ Mensagens Comuns e Como Agir

Mensagem (resumo)	Causa provável	Como agir
Selecione ao menos uma SC para inserir no pedido	Nenhuma SC foi selecionada no grid.	Selecionar uma ou mais SCs e repetir a operação.
O pedido de compra X não está ativo	Pedido destino em situação diferente de Ativo.	Escolher outro pedido ou regularizar a situação do pedido.
O fornecedor Y da solicitação Z deve ser o mesmo do pedido de compra X	A SC possui fornecedor diferente do pedido selecionado.	Inserir em pedido do mesmo fornecedor ou revisar o cadastro/processo.
A solicitação de compra N já foi inserida em outro pedido de compra M	A SC já está vinculada a outro pedido.	Validar o pedido atual da SC antes de nova tentativa.
A solicitação de compra N não está autorizada	O ambiente exige autorização prévia da SC.	Autorizar a solicitação e repetir o processo.
A Solicitação X foi inserida com sucesso no pedido de compra Y	Operação concluída corretamente para uma SC.	Conferir o pedido e os itens gerados.
As Solicitações X, Y, Z foram inseridas com sucesso no pedido de compra N	Operação concluída corretamente para múltiplas SCs.	Conferir o pedido e os itens gerados.

📌 Boas Práticas Operacionais

Antes de inserir em pedido existente, confirme se todas as SCs selecionadas pertencem ao mesmo contexto de compra.
Evite seleção em massa sem revisar fornecedor e situação atual das SCs.
Prefira inserir em pedidos ativos já revisados funcionalmente.
Após a operação, valide no pedido se todos os itens esperados foram realmente incorporados.