O processo de devolução de vendas possibilita devoluções e trocas de produtos em garantia.

As devoluções têm um prazo para serem realizadas e podem gerar um voucher, gerado no sistema na forma de um recebimento antecipado liquidado, que pode ser apropriado na próxima venda ao cliente.

O processo é realizado pelo programa de Consulta de Produto X Nota Fiscal (PR096715). Deve-se consultar as NFs com os itens a serem devolvidos, informar a quantidade a devolver de cada item e clicar em Gerar Devolução.

Todos os produtos devolvidos devem pertencer a notas fiscais do mesmo cliente.

Caso o cliente seja um consumidor final, é preciso informar alguns dados específicos do cliente para a geração da devolução.

Caso não se queira criar um novo cadastro, pode-se informar um cliente já cadastrado no sistema para gerar a devolução.

Também é possível informar um motivo para a devolução.

Neste processo, será gerada uma nota fiscal (NF) de entrada e uma apropriação de despesa (AD) de devolução. Caso parametrizado, poderá ser gerado e impresso também um voucher para abatimento na próxima venda realizada para o cliente.

Ao terminar de gerar a NF e a AD, será impresso o voucher:

Este número refere-se a um recebimento antecipado que já nasce liquidado e pode ser apropriado na próxima venda realizada para o cliente.

Se for preciso reemprimir o voucher, esta ação pode ser feita na Manutenção dos Recebimentos Antecipados (PRX000325).

Como a NF, AD e voucher são gerados de forma automática, algumas parametrizações são necessárias para o sistema obter as informações para a geração desses documentos.