1- Parametrização da série da renegociação de dívida

O primeiro passo é parametrizar a série dos títulos que serão gerados no processo de renegociação de dívida.

2- Parametrização do perfil para envio de email da renegociação de dívida

O segundo passo é criar um perfil para envio do email da renegociação de dívida ao cliente. Esse perfil deve ser configurado pelo Posyst.

3- Parametrização da renegociação de dívida

O terceiro passo é parametrizar a taxa de juros/desconto, os usuários habilitados a alterar essas taxas, o portador e os tipos de movimento e baixa utilizados na geração do novo(s) documento(s) e cancelamento da renegociação de dívida.

% Taxa Mês Juros: Corresponde a taxa de juros usada no cálculo da renegociaçao de dívida.

% Taxa Mês Desconto: Corresponde a taxa de desconto usada no cálculo da renegociaçao de dívida.

Usuários Alteração: Corresponde a lista de usuários com autorização para efetuar a alteração da taxa juros ou desconto diretamente no programa de renegociação de dívida.

Portador (Documentos Novos): Corresponde ao código do portador que será vinculado ao novo(s) documento(s) gerado(s).

Tipos de Movimento: Correspondente a um tipo de movimento de implantação que aparecerá na movimentação do novo(s) documento(s).

Tipos de Baixa: Corresponde a forma de baixa que aparecerá na movimentação do novo(s) documento(s).

Portador (Documentos Originais): Corresponde ao código do portador que será alterado nos títulos originais quando gerado novos documentos.

4- Parametrização dos responsáveis pela aprovação da renegociação de dívida

O quarto passo é parametrizar os responsáveis pela aprovação da rerenegociação de dívida.