Nessa Página será explicado as informações da integração de contas a receber, como as funções de cada campo específico para a geração e algumas informações importantes para o entendimento do processo.

Quando selecionado o tipo de lote “Contas a Receber” destacado em vermelho, será liberado os parâmetros únicos do contas a receber destacado em verde. Os campos específicos são:

**Contabilização pela data de crédito: ** Marque para que a geração seja efetuada através da data de crédito, sendo que caso o campo não esteja marcado, será efetuado pelo campo de movimento dos documentos.

**Ignorar movimento de desconto automático: ** Marque para que a geração ignore os movimentos que tenham origem de movimento com desconto automático ou tipo de movimento desconto. Essa opção só sera habilitada caso o parâmetro 'CONTAB-CR-POR-PRODUTO' esteja ativado. Para ativar o mesmo entrar em contato com a Prosyst.

**Ignorar movimentos de encontro de contas: ** Marque para que a geração ignore os movimentos que tenham origem de movimento encontro de contas. Essa opção só sera habilitada caso o parâmetro 'PRX017328-PORTAD-RECEB' esteja ativado. Para ativar o mesmo entrar em contato com a Prosyst.

**Portador: ** Informe um código de portador para que na geração seja feita o filtro de movimentos apenas pelo portador informado.

<font inherit/inherit;;#FF0000;;inherit>// ** Observação: O campo usuário destacado em azul será habilitado nesse tipo de lote, porem ele só será válido quando for selecionado o tipo de processamento 'Diário auxiliar', caso contrário será ignorado. ** //</font>