É comum usar essa opção quando a solicitação de compra é montada apartir de uma necessidade do usuário, de forma visual para atender a demanda. Essa SC é montada diretamente no PR05417 (Cadastro de Solicitação de Compra), conforme demonstrada na imagem abaixo.

O programa Solicitação de Compra [PR05417] possibilita cadastrar uma nova SC no sistema, sendo permitido apenas informar um material para cada SC. A solicitação de compra pode ser montada com ou sem cotação vencedora, ou seja, quando é montada uma SC sem cotação vencedora, num primeiro momento ela é montada para efeito da análise do departamento de Compras, no caso ela não terá preço, condição de pagamento e fornecedor definidos, cabe ao gerente de Compras efetuar a análise das solicitações realizando cotações com diversos fornecedores e aquelas que julgar necessário para atender a demanda da empresa, definir os itens citados anteriormente, que nesse caso a SC passa a ser com cotação vencedora e finalmente com a montagem do pedido para formalizar a compra conforme negociado com o fornecedor.

A tela acima demonstra uma solicitação de compra sem cotação vencedora, sendo que essa diferença é possível analisar através do acesso ao menu do módulo de Compras do ERP.

a) **O primeiro passo é no campo “Número**” dar o comando F2 para ser buscado um novo código sequencial através do sistema, esse número identifica a solicitação de compra. Quando realizado o comando F2, também é preenchida a data corrente no campo “Data de Cadastro”.

b) No campo **material **deve ser informado o código que identifica determinado item que deverá ser comprado. Ao ser informado esse campo, caso ele seja um item cadastrado no sistema através do PR00216 (Manutenção do Cadastro de Materiais), automaticamente o tipo do item na SC apresentará como “Item de Cadastro”, caso o material não seja informado, e sim seja descrito algum tipo de serviço ou algo do gênero no campo descrição, ao passar com o comando “Enter” no campo material, será apresentado o tipo do item como sendo “Item Especial”. Vale ressaltar que o tipo do item é demonstrado na parte superior da tela principal desse programa.

Quando informado o código do material, os campos unidade de medida, classificação fiscal, tipo item EFD, local de estoque e conta contábil são preenchidos de forma automática, conforme parametrização do sistema.

A unidade de medida é buscada conforme o cadastro do material.

A classificação fiscal e o tipo item EFD, ambos também são buscados do cadastro do material. Atualmente a classificação fiscal é obrigatória ser preenchida no cadastro do produto, porém há parâmetro que desobriga o preenchimento do campo tipo item EFD, conforme o regime definido para cada cliente.

**c) **O local de estoque é buscado do cadastro do material informado, exceto para os materiais que estiverem configurados como “Item sem controle de estoque”.

d) O campo quantidade deve ser informada a quantidade necessária para compra do produto ou que detalha o tipo de serviço conforme descrito na montagem da SC.

Através do botão “Consultar Ficha do Material” existente no PR05417, ao clicar nesse botão é aberto o programa PR03616 (Ficha de Movimentação do Item) para analisar a quantidade em estoque e demais informações referente ao material informado na montagem da SC.

É possível definir o tipo de compra referente a solicitação, sendo que atualmente o padrão é carregar a opção “Mercadoria”, que após ser montado um pedido de compra com essa SC e dado entrada no sistema, automaticamente irá gerar um movimento de compra para agregar ao custo do produto (custo médio em nível de estoque). A opção “Produção Externa” é para casos onde a solicitação de compra é originada a partir de um processo de industrialização da empresa, onde é montado um pedido de compra junto ao fornecedor, para ser realizado um serviço de terceiro e no momento da entrada dessa NF o movimento de estoque será gerado como produção externa, não agregando ao custo do produto no estoque. A opção “Serviços” define algum tipo de serviço (mão-de-obra) solicitada pela empresa, da qual a mesma é tratada através de uma solicitação e pedido de compra, sendo que é gerado um movimento de compra no estoque. A opção “SC Permanente” se refere a solicitação vinculada a um pedido que sempre possui demanda, ou seja, para não ser criado um novo pedido e SC para ser dado entrada no sistema, cria-se um pedido com uma SC vinculada a ele com essa opção, dessa forma, ambos não serão encerrados e sempre serão mantidos em aberto para caso seja necessário, realizar uma nova entrada com a mesma SC e pedido no sistema.

Essa tela ainda é composta por outros campos apenas para visualização das informações, no caso a quantidade do estoque atual, de solicitações de compra em aberto e de pedido de compra em aberto para o item informado e tempo de ressuprimento.

O campo OP origem deve ser informado o número da OP vinculada a tal SC para atender a demanda da área de produção. Há casos, que para realizar a produção de determinado item, se faz necessário realizar a compra de insumos, entre outros motivos, com base nisso utiliza-se esse campo para informar o número da OP que será atendida com a compra de matéria-prima (insumos), é importante frisar que esse campo não é obrigatório.

Na aba “Dados Gerais” deve ser informado o Emitente, que é a pessoa responsável pela montagem da SC, e em seguida informar o código ou nome do solicitante do material, ambos os campos também não são obrigatórios.

e) O campo “Necessário para” é apresentado somente quando montada uma SC sem cotação vencedora, onde deve ser estipulado pelo responsável da montagem da SC um prazo necessário para o material chegar na empresa, comento isso pois é em cima desse prazo que o gerente de compras fará uma análise para atender a(s) necessidade(s) da empresa.

f) A conta contábil é carregada de forma automática, quando a classe/tipo do material informado possui configurada uma conta contábil de movimento.

O centro de custo será obrigatório ser informado, caso a conta contábil esteja configurada para exigir que seja preenchido o centro de custo, caso contrário esse campo não é obrigatório e ele define o departamento da empresa que está solicitando a compra de determinado produto.

g) No campo finalidade deve ser informado o código que representa para qual fim está sendo solicitada a compra do produto.

Na aba “Informações Adicionais” os dois campos conforme assinalados na imagem abaixo não são obrigatórios.

O preenchimento dos campos referente a aba “Informações adicionais” do PR05417 auxiliam no esclarecimento dos detalhes sobre o produto que está sendo comprado, alguma informação técnica que seja importante o fornecedor ter conhecimento dela, além de descrever a sua aplicação na empresa.

As informações adicionais serão apresentadas na impressão e envio por email do pedido de compra, cuja SC esteja vinculada.

A aba “Informações da Cotação Vencedora” somente será habilitada a partir do momento em que for aberto o programa de Cadastro de SC com cotação vencedora, conforme imagem abaixo.

Os campos principais a serem preenchidos na aba de “Informações da Cotação Vencedora” são: Fornecedor, condição de pagamento, moeda, preço unitário e prazo de entrega.

Quando montada uma Solicitação de Compra (SC) dentro de um pedido de compra, os campos fornecedor, condição de pagamento e moeda são preenchidos de acordo com os dados informados no próprio pedido.

O campo referente ao prazo de entrega deve ser preenchido conforme acordado com o fornecedor. Esse campo é importante na consulta e gerenciamento das SC's em aberto através do sistema Prosyst.

A aba de Cotação Vencedora somente é preenchida quando já há definido o fornecedor e a forma de pagamento a ser realizada, bem como o preço da compra do produto.

Os campos % desconto, % IPI, data aprovação e data de despacho são opcionais, apenas um deles que reforço a importância do uso que seria o % IPI, esse campo é preenchido geralmente quando informado um produto que pertence a uma classificação fiscal que incide IPI, dessa maneira, esse percentual é carregado na montagem da SC.

A aba de Cotação Vencedora é responsabilidade do departamento de compras e deve ser preenchida por essa área.