Mensagens - Digitação Nota Fiscal
Neste tópico, iremos entender algumas mensagens de ocorrências, erros e avisos presentes na tela de Digitação de Nota Fiscal (PR13315).
Mensagem: "Classificação fiscal do item não confere com o código fiscal informado!"
Acesse o programa de Códigos Fiscais de Operação (PR01029) e consulte o CFOP utilizado na nota. Verifique se o campo “Produto Monofásico” está marcado e a NCM do produto não é monofásica ou vice-versa.
Mensagem: "Não será gerada a nota fiscal! Existem produtos de estoque sem local de estoque definido!"
Essa mensagem é apresentada quando o item que será faturado possui controle de estoque. Para conferir essa informação, acesse a aba “Estoque”, no Cadastro de Itens (PR00216 ou PRX031016).
Para solucionar essa mensagem, o item deve estar vinculadoo a um local de estoque padrão. Após o ajuste, refaça a nota e, caso o programa não busque o local automaticamente, informe o local de estoque em que o item será faturado manualmente.
Mensagem: “Quantidade informada maior que a quantidade do estoque”
Acesse o programa de Saldos em Estoque por lote (PR09716) e informe o material. Após realizar a consulta, compare com o local do estoque que está informado na nota fiscal.
Para conferir o local definido, acesse a aba de “Estoque” no programa de Cadastro do Material (PR00216).
Mensagem: "Estoque insuficiente para atender quantidade de venda solicitada do material."
- Acesse o programa de Parâmetros Gerais (PR00700) e verifique se a resposta para a pergunta “FATURA QTDE ESTOQUE NEGATIVA” está definida como “N”
- Acesse a aba “Outros” no programa de Cadastro de Materiais (PR00216) e verifique se existe alguma valor no campo “Unied. Med. Venda”. Confira também se a unidade de medida é diferente da medida padrão do material. Se sim, o sistema irá acusar esta inconsistência.
Para solucionar essa mensagem, apague a informação do campo “Unied. Med. Venda” do programa de Cadastro de Materiais (PR00216)
Mensagem: "Referência Cliente x Local de Estoque não cadastrada!"
Essa situação ocorre quando a nota fiscal que está sendo digitada faz parte do processo de industrialização. Nesse caso, é necessário que o cliente esteja vincuado a um local de estoque diferente do local de estoque do material para que o sistema efetue a transferência de estoque.
Essa parametrização é realizada no programa de Referência Cruzada Cliene X Local de Estoque (PR05715).
Mensagem: “Total das duplicatas não confere com o total da Nota Fiscal! Verifique condição de pagamento.”
Essa situação pode ocorrer caso o CFOP utilizado esteja configurado como “Remessa/Retorno”, “Devolução ou Outros” e “Cliente efetuou nota fiscal com parcelas”. A mensagem também pode ser exibida caso o valor das parcelas foi alterado manualmente, não conferindo com o total calculado pelo sistema.
Opções para solucionar:
- Revise os valores das parcelas para conferir se fecham com o total, caso alterados manualmente.
- Ajuste o CFOP para Venda/Compra ou Retorno de Industrialização, caso faça esse controle no sistema.
- Informe uma condição de pagamento livre de débito, caso o tipo de CFOP esteja correto com a operação.
Mensagem: "Há divergência entre o 1º item informado e o atual quanto à necessidade de Aviso de Embarque! Verifique”. Mas não é necessário o aviso de embarque. Como proceder?
Acesse a Manutenção da Tabela Código Produto x Código Produto Cliente (PR23015) e desmarque o campo “Necessita Aviso Embarque”.