A integração permite que Pedidos de Venda aprovados sejam carregados diretamente na tela de Frente de Caixa (PRX001370) para concluir a venda e emitir a nota fiscal. Validações importantes que normalmente ocorrem no PDV também são antecipadas no momento da aprovação do pedido, garantindo que ele esteja apto para ser utilizado na venda sem imprevistos.

Para integrar um pedido ao Frente de Caixa, é necessário que ele atenda a algumas condições obrigatórias:

Na tela de Manutenção de Pedidos de Venda (PRX125915), ao criar um novo pedido, o campo tipo de operação deve ser preenchido com uma operação configurada como Cupom Fiscal. Além disso, para que o pedido possa ser carregado no PDV, é obrigatório que ele seja aprovado. Essa ação deve ser realizada através do botão Aprovar, localizado na parte superior da própria tela do PRX125915. Se o controle de etapas do pedido estiver ativo, o sistema somente permitirá o carregamento do pedido no Frente de Caixa quando alcançar a etapa Liberado para Faturamento. Esse avanço de etapa ocorre automaticamente após a aprovação bem-sucedida do pedido.

Na tela de Frente de Caixa (PRX001370), utilize o botão Carregar Pedido (F7) para abrir a tela de pesquisa de pedidos disponíveis. Após informar os filtros desejados, selecione o pedido que será carregado e prossiga com a venda normalmente.

Será listado somente os pedidos ativos, aprovados, com operação do tipo Cupom Fiscal e liberados para faturamento (se controle de etapas ativo).

Em alguns casos, pode ser necessário ajustar ou excluir um pedido que já foi integrado ao Frente de Caixa. Para isso, basta acessar a tela de Consulta Geral de Vendas (PRX015915), localizar o pedido desejado, selecionar a opção Alterar Etapa e definir o novo status conforme a necessidade. Por exemplo, caso o pedido precise ser ajustado antes da venda, ele pode ser alterado para uma etapa anterior que permita a sua edição.

Se o pedido for cancelado, ele será automaticamente removido da listagem de pedidos disponíveis para carregamento no Frente de Caixa.

Após carregar o pedido no Frente de Caixa e realizar a venda com a emissão da nota fiscal, o sistema atualiza automaticamente o status do pedido.

Na tela de Manutenção de Pedidos de Venda (PRX125915), o pedido passa para a etapa Pedido Faturado e a situação será marcada como Liquidado. Além disso, pedidos nesse status não permitem mais alterações. Essa atualização é automática após a emissão da nota fiscal, encerrando o ciclo do pedido integrado.

Quando realizada a aprovação do pedido de venda, através do botão Aprovar na tela de Manutenção de Pedidos de Venda (PRX125915), o sistema executa automaticamente uma série de validações importantes para garantir a integridade do processo.

• Controle de Saldo: Item possui cadastro e saldo no banco de dados PAF.
• Configuração Fiscal: Natureza de operação e CFOP está corretamente configurada para os itens.

Para o faturamento e emissão da nota fiscal, caso o cliente não seja consumidor final padrão, o sistema exige que alguns dados do cliente estejam preenchidos. Se qualquer uma dessas informações estiver ausente, o pedido não será integrado e o usuário será orientado a atualizar o cadastro do cliente no PRX124015 ou efetuar a venda para o Consumidor Final.

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