Esse programa serve para conferir e ajustar os valores sugeridos para acerto da devolução de venda se necessário.

​São apresentados os títulos em aberto do cliente.

Para execução do programa deverá ser informado os filtros desejados e clicado no botão “pesquisar”.

Clicando na simbolo “+” da linha são apresentadas as notas fiscais de origem (saída) devolvidas. Apenas informativo.

Clicando na linha da AD e pressionando o botão “efetivar acerto” ou dando clique duplo na linha, é aberto uma nova tela contendo os documentos em aberto relacionadas ao cliente da linha selecionada.

Neste momento o sistema já sugerirá o valor do acerto, obedecendo a seguinte ordem:

1- Títulos em aberto das notas de saída envolvidas na devolução.

2- Títulos em aberto de outras notas fiscais, por ordem crescente de vencimento.

3- O saldo restante é sugerido como “Saldo para Depósito”.

Os dados são apresentados em ordem decrescente de vencimento.

Se a sugestão, ou valor informado, for igual ao saldo do título, indica ser uma baixa, e o valor será apresentado em verde.

Se a sugestão, ou valor informado, for inferior ao saldo do título, indica ser um abatimento, e o valor será apresentado em amarelo.

Não será permitido informar valor superior ao saldo do titulo.

Poderá ser feito um acerto parcial da devolução, situação em que ficará um saldo residual para acerto futuro.

Os valores de acerto podem ser informados/ajustados direto na coluna “Vlr. Acerto”.

Quando informar valores onde a soma seja inferior ao “saldo acerto”, a diferença e apresentada

no campo “saldo para depósito”.

Não é necessário fazer o acerto para depósito.

Ele pode ser desconsiderado(apagado) e esse saldo pode ser feito num acerto futuro.

Através desse botão “gravar” é feito a gravação do acerto.

Através desse botão “Emails do contas a pagar” é informado o e-mail para onde será enviado quando tiver “saldo para depósito”.

No exemplo abaixo alterei o valor da segunda linha de 145,82 para 100,82.

Sendo assim sobrou 45,00 que será apresentado na parte de “saldo para depósito”.

Após a confirmação da gravação do acerto, é enviado o e-mail do acerto para o e-mail parametrizado na aba contato do cadastro de clientes.

Havendo saldo para depósito é solicitado os dados bancários para o depósito.

Depois é aberto a tela de e-mail do acerto.

Nela são apresentados os valores informados no acerto.

Depois é aberto a tela de e-mail do depósito (se tiver saldo para depósito).

Nela são apresentados os dados bancários e valor do depósito.

Na finalização da gravação aparece a mensagem:

A configuração da assinatura do email é feita através de um arquivo html.

No momento em que é aberto a tela do email, deve-se clicar no botão “Configurações”.

Em seguida é aberto uma nova tela solicitando o caminho onde está o arquivo html da assinatura.