Geração da AD (PRX048117)

É a tela em que o recebimento vira documento no ERP: a partir do XML da nota do fornecedor, ela monta a AD com os itens, os movimentos de estoque, as solicitações de compra atendidas, os livros fiscais, a contabilidade e as parcelas do contas a pagar. O usuário confere as abas, ajusta o que precisa e efetiva tudo no botão Finalizar.

A tela abre a partir da nota importada, ou em consulta a uma AD já gerada — nesse caso os campos de digitação ficam bloqueados.

📋 As Abas

Aba	O que tem
Produtos	Os itens da nota e, para cada item, o Detalhamento: as solicitações de compra que ele atende.
Financeiro	As parcelas do contas a pagar e a Observação Financeira da AD.
Fiscal	Os dados fiscais do documento.
Contábil	A contabilização. Só aparece em consulta, depois da AD gerada.
Divergências	O que diverge entre a nota e o pedido. Só aparece antes de gerar.
Retenções	As retenções do documento.

Observação Financeira

Campo de texto livre de até 50 caracteres, no rodapé da aba Financeiro. É a observação financeira da AD, aproveitada pelo contas a pagar, e volta preenchida quando a AD é consultada depois.

Não confundir com a coluna Observação do grid de parcelas: aquela é por parcela, tem espaço bem maior e é gravada junto do movimento do contas a pagar.

🔄 Solicitações de Compra no Detalhamento

Cada item da nota distribui sua quantidade entre uma ou mais solicitações de compra, no grid Detalhamento. A coluna Quantidade é a parcela do item atribuída àquela solicitação, e Saldo SC mostra o quanto ainda resta na solicitação.

Duas opções da tela de configuração mudam o que aparece ali:

Opção	O que faz
Não Preenche Quantidade Automatica	O sistema deixa de distribuir a quantidade sozinho quando o item tem mais de uma solicitação: as solicitações aparecem zeradas, como candidatas, para o usuário distribuir na mão.
Buscar Automaticamente Somente SCs Atendidas	O detalhamento passa a trazer só as solicitações que receberam quantidade na distribuição automática, em vez de todas as que têm saldo.

As duas são incompatíveis entre si — a segunda depende da distribuição automática que a primeira desliga.

Com Buscar Automaticamente Somente SCs Atendidas ligada, solicitação que sobre zerada no item passa a ser erro e impede a geração. Com ela desligada, que é o padrão, solicitação sem quantidade é apenas uma candidata não usada e não atrapalha.

Itens sem pedido

A marca AD Sem Pedido, nas opções da tela, trata a nota inteira como sem pedido de compra: limpa pedido e solicitação de todos os itens, sugere a conta contábil e o centro de custo pela classe e tipo do material e cria uma linha única com a quantidade inteira do item. A mesma coisa pode ser feita item a item, pelo botão Sem Pedido da coluna.

Nesse modo as colunas Pedido e SC ficam bloqueadas e as de Conta Contábil e Centro de Custo liberam — fora dele é o inverso.

💾 Prévia

Gerar Prévia guarda o trabalho já feito na tela como rascunho ligado à chave da nota, para continuar depois. Eliminar Prévia descarta esse rascunho. A prévia não gera AD, não movimenta estoque e não cria parcela: é só o estado da tela salvo.

⚠️ O Que Impede Gerar a AD

► Ao sair da linha do Detalhamento

Mensagem	Coluna
Pedido Inválido	Pedido
Pedido Cancelado	Pedido
Pedido com fornecedor diferente da nota	Pedido
Solicitação de Compra Inválido	SC
Solicitação de Compra com material diferente do item da nota	SC
Solicitação de Compra Cancelada	SC
Informe a quantidade da solicitação de compra.	Quantidade

► Ao clicar em Finalizar

Mensagem	Por que aparece
Não é possível gravar itens com pedido de compra informado e solicitação de compra em branco.	Algum item ficou com pedido mas sem solicitação. Vale para qualquer origem — digitação, geração automática ou prévia recarregada.
Existem registros com quantidade do item da nota fiscal diferente do somatório definido para utilização da solicitação de compra.	A quantidade do item não bate com a soma distribuída entre as solicitações.
Existem solicitações de compra com quantidade zerada.	Sobrou solicitação sem quantidade, com Buscar Automaticamente Somente SCs Atendidas ligada.
Pedidos de compra inválidos. / Solicitações de compra inválidas.	Pedido ou solicitação em branco em alguma linha.
Pedidos informados já foram encerrados.	O pedido já está encerrado.
Pedidos ou solicitações com fornecedores diferentes.	O fornecedor do pedido ou da solicitação não é o da nota.
Solicitações não pertencentes aos pedidos informados.	A solicitação não é daquele pedido.
Registros sem tipo de operação. / Registros sem natureza de operação!	Falta tipo ou natureza de operação no item.
Itens sem conta contábil. / Itens sem centro de custos.	Falta conta contábil ou centro de custo.

Gerada a AD, a tela avisa o número e recarrega em modo consulta.

O cancelamento da AD não é feito nesta tela — é feito pelo PRX029116.

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